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營業稅申報程序

用本公司範例來解釋營業稅媒體申報操作說明

本公司有總公司與一個辦事處,有兩個統編與稅籍。但是都由總公司申報營業稅。

首先要先設定基本檔,如下

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輸入進項發票(本公司沒導入B2B電子發票所以進項發票必須自行輸入)



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確定進項發票輸入完成—>先做審核—>無誤後匯出進銷存檔案(進項,2個統編)


開始處理銷項發票


準備轉出的銷項檔案,可以由E首發票中產出兩個銷項資料檔,格式符合媒體申報檔案。


一、合併進銷項資料(方法有二)


1.用筆記本打開進項發票的文字檔,並複製銷項發票文字檔貼在後面。(合併進銷項)


2.用其他中的合併功能將兩個檔案合併。


二、輸入銷項發票本數


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三、轉入進銷存資料


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四、產生空白發票


1.進入銷項資料,可以看到匯入的銷項資料


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2.按產生空白發票


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五、產出進銷存資料並合併申報檔


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按下此作業後分別產出


89430377.txt 與 26039959.txt


因為合併申報,所以再將上述兩檔合併成為 89430377.txt


合併方法同上述(二、)


六、進銷審核


如果有錯誤則須回進銷項修改,並再重新產出合併與審查至審核通過。


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七、申報檔產出


輸入 26039959 申報檔一 存檔


再輸入89430377 選擇分支機構申報 產出申報檔二 存檔


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再輸入一次89430377 選擇彙總申報 產出申報檔三 存檔


檢視申報表並核對無誤後往下一步做


八、申報書轉出


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不輸入統編讓他全部產生


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九、申報書審核


勾選所有統編一次全部審核。


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十、勾稽審核


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十一、選擇繳稅方式


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十二、申報上傳與列印繳款書


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完成申報

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