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電子發票要如何做好營業稅申報流程

導入電子發票後是不是不需要在填表申報了啊?就像個人所得稅一樣,以後就直接計算就好了。我想這是一個最終的理想狀況,現在你還是要做營業稅申報。

當然既然是電子發票了,一定有所謂的銷項發票媒體檔案。只要將它拿到就可以拿來申報了。沒錯!但是要去哪裡取得呢?

(1) 請至大平台下載媒體檔,透過儲存媒體或電子郵件提供給事務所(媒體檔為純文字格式,通常容量不會很大,用電子郵件傳輸即可)。若媒體檔下載後發票內容又有變動,可再請客戶重新下載提供。(但現在似乎只支援B2B的銷項資料)。如果你是給事務所報稅,你可以授權給他去下載。


(2) e首發票提供媒體檔給你,只要是透過e首發票上傳的,你可登入後自行下載該期的銷項發票媒體檔,包含B2B、B2C,此為最方便的方式。

(3) 檢查媒體檔內容:檢查是否有不符合進項稅額扣抵規定的發票。可以將發票檔匯入財政部版的營業稅離線建檔系統或自己的會計系統。


(4) 補登其他可扣抵的傳統紙本發票。


(5) 依一般營業稅申報方式申報。

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